洛阳市政协2017年部门决算公开情况

目录：

第一部分：洛阳市政协部门基本情况说明

第二部分：收入支出决算总体情况说明

第三部分：一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第五部分：机关运行经费支出情况

第六部分：政府采购支出情况说明

第七部分：关于国有资产占用情况说明

第八部分：关于预算绩效情况说明

第九部分：名词解释

附表明细：附表1：财政收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：收入支出决算总表

附表4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表5：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：支出决算表

一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    中国人民协商会议河南省洛阳市委员会机关内设10个专门委员会、一个办公室、一个调研室。主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。

    （二）人员构成情况

中国人民协商会议河南省洛阳市委员会机关共有编制88人，其中：行政编制71人，事业编制17人；在职干部职工80人，离退休人员103人。

(三）年度主要工作任务

全面贯彻中共十八大及十八届三中四中五中六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和调研指导河南工作时的重要讲话精神，深入贯彻新理念新思想新战略，认真贯彻落实省、市党代会精神以及省委市委全会、经济工作会议部署要求，坚持党的领导，增强“四个意识”，提升协商质效，发挥委员主体作用，加强党的建设，为加快推进“9+2”工作布局、加快实现“四高一强一率先”奋斗目标，在决胜全面小康、让中原更加出彩进程中实现新定位、展现新作为作出积极贡献。

(四）2017年度部门决算表

附表1：财政收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：收入支出决算总表

附表4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表5：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：支出决算表

以上表格均见附件，因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出数发生，所以08表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空白表。

二、收入支出决算总体情况

 2017年收入决算2056.61万元，比2016年收入决算2298.42万元减少241.81万元，减少10.52%，主要原因是：退休人员工资转到社保上。其中：本年度财政一般拨款2056.48万元，比2016年度财政一般拨款2298.42万元减少241.94万元，减少10.53%。年初结转和结余0.7万元。2017年支出决算2020.88万元，比2016年决算支出2298.61万元，减少277.73万元，减少12.08%，主要原因是：退休人员工资转到社保上。其中一般公共服务支出1413.31万元，社会保障和就业支出443.39万元，医疗卫生与计划生育支出83.12万元，住房保障支出81.05万元。

2017年结转结余36.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 2017年一般公共预算财政拨款支出决算为2020.74万元，比2016年一般公共预算财政拨款支出决算2298.42万元减少277.68万元，减少12.08%，主要原因是：退休人员工资转到社保上。年初结转和结余0.7万元。具体情况如下：

     1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出1413.18万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出443.39万元，主要用于离退休人员离退休费发放及相关公用支出。

  3、医疗保障支出83.12万元，主要用于机关人员缴纳医疗保险费用。

4、住房保障支出81.05万元，主要用于机关人员缴纳住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年，洛阳市政协机关“三公”经费财政拨款支出决算数为80.01万元，比去年111.33万元下降了31.32万元，下降28.13%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

1、公务用车购置及运行维护费决算是62.6万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、停车过路费、保险费等开支。其中：公务用车运行维护费57.82万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车过路费、保险费等支出和2016年新购一台调研视察车的购车税4.78万元。2017年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

2、因公出国出境费决算是：2017年因公出国出境人数为0人，决算数为0万元。

  3、公务接待费决算支出17.54万元，全部为国内公务接待，本年度共接待82批次，828人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出67.84万元，比上年61.8万元增加6.04万元，增加比例是9.77%。主要原因：机关大楼老化，所以大楼维修费增加。 

六、政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额80.58万元，其中：政府采购服务支出80.58万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车车辆14台，单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元专用设备０台。

八、关于预算绩效情况说明

2017年市政协机关对涉及金额410.37万元的项目经费支出开展了绩效评价工作，项目立项依据合理，财务制度规范，绩效目标执行到位，社会效果良好。

九、名词解释

﹙一﹚财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

﹙二﹚事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

﹙三﹚ 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

﹙四﹚上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

﹙五﹚基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

﹙六﹚项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（八）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（十一）行政单位医疗保障支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房保障支出类住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

八、本会今年无虚列支出的情况。

附：2017年洛阳市政协部门决算表

附表1：

附表2：

附表3： 

附表4：

附表5：

附表6：

附表7：

附表8：