一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    中国人民协商会议河南省洛阳市委员会机关内设10个专门委员会、一个办公室、一个调研室。主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。

    （二）人员构成情况

中国人民协商会议河南省洛阳市委员会机关共有编制88人，其中：行政编制71人，事业编制17人；在职干部职工80人，离退休人员103人。

二、收入支出决算总体情况

 2017年收入决算2056.61万元，比2016年收入决算2298.42万元减少241.81万元，减少10.52%，主要原因是：退休人员工资转到社保上。其中：本年度财政一般拨款2056.48万元，比2016年度财政一般拨款2298.42万元减少241.94万元，减少10.53%。年初结转和结余0.7万元。2017年支出决算2020.88万元，比2016年决算支出2298.61万元，减少277.73万元，减少12.08%，主要原因是：退休人员工资转到社保上。其中一般公共服务支出1413.31万元，社会保障和就业支出443.39万元，医疗卫生与计划生育支出83.12万元，住房保障支出81.05万元。

2017年结转结余36.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 2017年一般公共预算财政拨款支出决算为2020.74万元，比2016年一般公共预算财政拨款支出决算2298.42万元减少277.68万元，减少12.08%，主要原因是：退休人员工资转到社保上。年初结转和结余0.7万元。具体情况如下：

     1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出1413.18万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出443.39万元，主要用于离退休人员离退休费发放及相关公用支出。

  3、医疗保障支出83.12万元，主要用于机关人员缴纳医疗保险费用。

4、住房保障支出81.05万元，主要用于机关人员缴纳住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年，洛阳市政协机关“三公”经费财政拨款支出决算数为80.01万元，比去年111.33万元下降了31.32万元，下降28.13%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

1、公务用车购置及运行维护费决算是62.6万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、停车过路费、保险费等开支。其中：公务用车运行维护费57.82万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车过路费、保险费等支出和2016年新购一台调研视察车的购车税4.78万元。2017年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为46辆。

2、因公出国出境费决算是：2017年因公出国出境人数为0人，决算数为0万元。

  3、公务接待费决算支出17.54万元，全部为国内公务接待，本年度共接待82批次，828人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出67.84万元，比上年61.8万元增加6.04万元，增加比例是9.77%。主要原因：机关大楼老化，所以大楼维修费增加。 

六、政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额80.58万元，其中：政府采购服务支出80.58万元。

七、名词解释

﹙一﹚财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

﹙二﹚事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

﹙三﹚ 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

﹙四﹚上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

﹙五﹚基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

﹙六﹚项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（八）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

八、本会今年无虚列支出的情况。

附表1：财政收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：收入支出决算总表

附表4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表5：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：支出决算表

附表1：

附表2：

附表3： 

附表4：

附表5：

附表6：

附表7：

附表8：

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,057.31万元。与2016年相比，收、支总计各 减少241.99万元，下降10.52%。主要原因是退休人员工资转入社保。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,056.61万元，其中：财政拨款收入 2,056.48万元，占99.99%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.13万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计2,020.88万元，其中：基本支出1,599.10万元，占79.13%；项目支出421.78万元，占 20.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为2,057.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少241.94万元，下降10.52%。主要原因是退休人员工资转入社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出2,020.74万元，占支出合计的 99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少277.68万 元，下降12.08%。变动的主要原因是退休人员工资转入社保。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,020.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1,413.18万元，占69.93%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 443.39万元，占21.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出 83.12万元，占4.11%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 81.05万元，占4.01%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,717.47万元，支出决算为 2,020.74万元，完成年初预算的117.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、人员增加，费用因此加大，2、由于机关大楼老化，所以机关大楼维修（护）费增加。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为794.52万元，支出决算为991.54万元，完成年初预算的124.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各项费用加大、办公大楼老化进行维修（护）费的费用增加。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为264.7万元，支出决算为292.06万元，完成年初预算的110.33%。决算数大于预算数的主要原因是1、接待人数增加；2、车辆老化，各项费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,599.10万元。与2016年相 比，减少112.77万元，下降6.59%。 变动的主要原因：退休人员工资转入社保。其中：人员经费1,531.26万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 67.84 万元，主要包括：办公费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为93.12万元，支出决算为 80.01万元，完成预算的85.92%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算62.46万元，占 78.07%，完成预算的188.60%；公务接待费支出决算 17.54万元，占21.93%，完成预算的29.24%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排中国人民政治协商会议河南省洛阳市委员会机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2016年度与2017年度无出国（境）人员费用支出

2．公务用车购置及运行费支出62.46万元。其中：

公务用车购置支出为4.78万元，2016年购置车辆一台未支付的购车税，为委员调研用车。

公务用车运行支出57.69万元。主要用于公务车辆的正常运转，如：燃油、维修等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为46辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少33.86万元，下降35.15%，主要原因是2017年未购置车辆。

3．公务接待费支出17.54万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出17.54万元，主要用于各省（市）政协来洛视察调研经费。

公务接待费支出决算比2016年度增加2.73万元，增长18.40%，主要原因是被接待人员增加。

中国人民政治协商会议河南省洛阳市委员会2017年度共接待国内来访团组82个、来访人员828人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

能够严格的按照绩效管理办法进行项目按照时间及资金支出。

（二）项目绩效自评结果。

本会能够严格的按照绩效管理办法进行项目按照时间及资金支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出67.84万元，较2016年度 增加6.04万元，增长9.78%。 增加的主要原因是：1、机关大楼老化，所以大楼维修费增加；2、调研任务增加，文印费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额80.58万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出80.58万元。授予中小企业合同金额80.58万 元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，中国人民政治协商会议河南省洛阳市委员会共有车辆46辆，其中：一般公务用车46辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。